零售企业工作规章制度
在日新月异的现代社会中，制度使用的频率越来越高，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编为大家整理的零售企业工作规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
零售企业工作规章制度【篇1】
为了更好地促进专卖店管理，提高店员素质，提升专卖店形象和效益，结合实际，特制订本制度。
一、准时上下班，不得迟到；不得早退；不得旷工。进店互相问候。准时参加每日例会，接受当日任务。
二、按规定着装，佩戴工作牌，有特殊情况应提前提出申请，获得批准后方可视情况改变着装。
三、做好营业前准备。清扫卫生，做到三洁三无一净，（商品、柜台、货架及仓库整洁，屋顶无蜘蛛网、无灰尘、地面无杂物、窗明几净）。检查产品品种、充实补充品种。检查价签，做到货签对位，标价准确无误。准备好接待顾客时所需的发票、收据、顾客档案记录表、个人名票、签单用笔等。
四、保持良好的工作状态，微笑服务，不得因个人情绪影响工作。
五、勤于专研业务，参加学习时必须携带笔记本并认真做好记录。熟练掌握每款产品的价格、特性、卖点、使用方法和注意事项等。
六、上班时不得大声嬉笑、打闹、赌博喝酒、睡觉而影响专卖店形象。不得将私人物品排放在店内办公桌、产品架等醒目位置。
七、上班时间，未经店长允许不得无故外出办私事或吃早餐等。
上班时间在不影响工作的前提下接待来访亲友不得超过20分钟。
八、接待顾客时不得接听私人电话。不得与顾客发生争吵。
九、尊重上级，服从管理和安排，能及时有效地完成上级交代的任务。
十、不得损毁公司形象、透露公司销售额等商业机密。
十一、做好顾客服务，做到迎有问候声，接待有亲切声、送有道别声。规范填写销售产品清单、顾客资料等。收找货款时要唱收唱付，交待清楚，递到顾客手中。
十二、如实做好电话记录，超出个人解决范围的，必须尽快上报并切实跟踪问题的解决。
十三、不得与专、兼职业务员抢顾客。
十四、在不影响营业的情况下，下班前半小时开始清点货款、票据、下帐、结帐，做到日结日清。
十五、闭店后，主动清理售货现场和专卖店卫生，注意四防（防火、防水、防电、防盗）安全，要对电源，火源及电器设备及所出售的商品进行认真检查，确定安全后，方可离店。
零售企业工作规章制度【篇2】
一、注重个人形象，仪表仪容，举止言谈，维护好公司的形象。
二、认真学习，融会贯通，切实提高自己。
三、必须按时参加每周日的业务分析会。有特殊情况请假的，需提供书面请假报告，经总经理批准方可。
四、不得向公司顾客推销与公司同类型产品。
五、认真填写每日工作表，每天必须回公司一次向市场部负责人或总经理汇报工作情况。
九、及时将顾客资料提交公司总经理，做好客户原始档案建立工作，以便公司售后服务的开展。
十、搞好所负责区域市场调查工作，了解当地同类产品消费特点，同类产品的销售形式及经销竞争品牌的经销商状况。每月5日前向市场部负责人或总经理提出本月市场拓展计划或促销方案。
十一、任何业务人员不得以各种手段贪污公司财产，一经发现，无论金额大小，均扣除当月工资和提成，并保留追究其它相关责任的权利。
零售企业工作规章制度【篇3】
一、售后人员上门服务时，必须佩带工作牌。
二、维护公司形象，不得留长发，着装整洁，上门服务时不得穿背心、裤衩和拖鞋，不得在安装和维修时抽烟、嚼槟榔等。
三、不得接受房主的槟榔、烟等物品，未经房主同意不得随意动用房主物品。
四、未事先征得房主同意，打破水、电等线管，自行负责修复好。
五、客户如需购买其它辅助配件，按照专卖店提供价格表结算，不得乱收费。
六、针对顾客疑义，要耐心解答，并及时与专卖店人员联系沟通，妥善处理好相关问题。
七、配合专卖店做好客户回访工作，如有客户投诉，要求电话或上门亲自道歉，消除负面影响。
八、售后安装人员有及时、按量完成由专卖店委托收取相关费用。
零售企业工作规章制度【篇4】
一、经总经理授权，负责市场部工作。以身作则，维护公司形象和利益，日常工作中无条件接受总经理督导。
二、在总经理的领导下，负责市场部的组建和人员培训工作。及时反映市场部人员动态，协助总经理做好团队思想工作。
三、负责市场区域的划分与管理工作。
四、负责制订市场部年、月、周销售目标和工作计划，并组织执行。
五、负责听取每日市场人员的工作汇报和日常那个考核工作。
六、负责组织每周日的业务分析会，并向总经理提供书面分析材料。
七、负责与专卖店长、售后人员等的沟通与协调。
八、负责公司促销活动方案的起草，参与公司年度计划的制订。
八、起草市场部奖励制度，在总经理批准下贯彻实施。
零售企业工作规章制度【篇5】
一、经总经理授权，全面负责专卖店日常事务。
二、合理制定周、月工作目标，并就如何达成目标组织员工，集思广益，向公司总经理提出合理化建议。
三、负责每天召开晨会和日常考勤，并做好晨会记录。
四、以身作则，在业务学习、销售、团队精神、服从安排等方面切实起到模范带头作用，严格遵守专卖店的一切制度，日常工作中无条件接受上级督导。
五、负责上班纪律的监督和执行。
六、做好与上级的沟通，主动和市场部、售后服务人员的衔接与配合工作，主动配合专卖店员的店内销售活动。
七、负责店内产品补齐，商品合理陈列等。
八、及时反映员工动态，协同总经理做好店员的思想工作，在总经理的批准下，定期或不定期组织团队活动，培育积极向上的团队精神。
九、坚持每周汇报一次店内销售情况，并以书面形式撰写销售状况分析报告上交总经理。
十、店长负责对专卖店员、售后服务人员、市场部人员的日常考核工作。在考核中，应本着认真负责的态度进行，不得弄虚作假和包庇行为，一旦发现有上述行为，将按处罚事项的双倍处罚。
零售企业工作规章制度【篇6】
为了创造一支以店面利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于每一位客户公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！
第一章总则
第一条、为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。
第二条、适用范围：本规定适用公司全体员工，即公司聘用的全部从业人员。
第三条、除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。
第二章任用
第一条、所有招聘录用的新员工正式上班当日先报到，报到的日期，即起薪日。
第二条、报道当天所有新员工须携带：两张一寸免冠照片；身份证原件和复印件；学历证明原件和复印件。
第三条、员工试用
1、新员工一般有三个月的试用期。
2、新员工试聘期间可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的员工要求辞职，没有工资。
3、新员工在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘。
4、其它奖罚按相应的规章制度办理，1—30日为计算月，每X日为薪金发放日。
第四条、调迁
1、基于业务上之需要，可随时调迁员工之职务或服务地点，员工不得借故推诿。
2、调任人员应依限办理交代并报到完毕，如人员逾限三日，即视同自动辞职。
3、调任人员在接任者未到前离职时，其所遗职务由领导指定之其他人员代理。
4、调任人员之薪给自到新职日起，按日计算。
第三章服务
第一条、服从分配服从管理、不得损毁店面形象、透露店面机密；精神饱满地进入工作状态，不得面带倦意，坐姿、立姿都要做到大方得体。
第二条、热情接待每位客户。微笑是每个销售人员的基本表情，面对客户应表现出热情、真诚、亲切、友好、专业，不准不理不睬。
第三条、了解各产品的性能，向客户合理的介绍。（工作中---不好意思！请稍等！对不起！走路轻、说话轻）
第四条、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。
第四章奖罚
第一条、卫生区域不清洁扣罚5元/次，工作完毕后未整理干净者扣罚5元/次。
第二条、上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次。
第三条、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次。
第四条、透露公司机密（产品原价、客户档案）查明属实将扣除当月工资的60%。
第五条、上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本店面形象；迟到30分钟扣50元，30分钟之后扣100元，早退人员扣100元，旷工一天扣除三天工资，旷工三日当自动离职处理。遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经领导批准可不按迟到早退处理。
第六条、工作时接听私人电话不得超过5分钟，不许用店面电话打私人电话，如有违反1次罚款20元，下次再犯则罚款50元。上班时间不得穿拖鞋，不可在店面内抽烟。
第五章离职与解聘
第一条、公司根据员工的表现或经营策略，需要解聘员工，应提前五天通知被解职的员工。
第二条、员工要求调离本公司，应提前向领导提出离职申请，在未得到批准前，应继续工作，不得先行离职，否则扣发相应工资。
第三条、员工因违反了公司规章制度或试用不合格而被解聘的，由其领导通知被解聘人员办理离职手续。
第四条、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下:
1、连续矿工；
2、拒客；
3、泄露本公司机密；
4、偷盗本公司财物者；
第五条、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密，如对本公司造成不良后果责任将由对方负责，并向有关单位提起诉讼！
第六章员工守则与准则
第一条、员工工作守则包括
1、每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。
2、树立服务意识，始终面向市场，面向用户，提供具有“国际品质、名牌服务、物超所值”的信息产品。
3、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。
4、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。
5、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行四小时答复制（即所有上级安排的任务，均须在四小时内答复工作进度）。
6、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。
7、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。
8、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。
9、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。
10、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。
第二条、员工遵守的行为准则包括：
1、员工应遵守公司一切规章制度。
2、员工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理。
3、员工应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。
4、员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密。
5、遵守四小时复命制，把1%做到100%。
6、员工不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动。
7、员工不得损毁或非法侵占公司财务。
8、员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。
9、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现。
10、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情。
11、遵纪守法，遵守公共道德，对外交往要有理、有利、有节。
第三条、工作时间八不准：
1、不准聊天、吵闹；
2、不准无故离岗、串岗。
零售企业工作规章制度【篇7】
第一章总则
第一条为规范自营店面日常经营活动中事务处理的基准及流程，使其经营得以合理、有序的进行。并结合公司的实际，制定本制度。
第二条本管理制度适用于公司自营店面的日常经营管理。
第三条事务范围。日常经营管理的事务范围如下：
1、店面员工的管理事务；
2、从入库、盘点到销售为止的一切与店面日常经营有关的事务；
3、因日常店面销售而发生的与商品销售相关的统计事务；
4、店面商品管理事务。
第二章店面日常守则
第四条营业员工作职责。
1、为顾客提供优良的服务，努力完成公司销售目标；
2、保持店面清洁，维持现场整齐；
3、主动出样并及时更换样品；
4、及时整理顾客弄乱的样品，并保持造型美观；
5、参与收货进库及验货；
6、整理仓库，保持仓库整齐整洁；
7、收集顾客资料及提供断货商品信息；
8、提供顾客咨询服务及对商品需求之咨询；
9、参与店内盘点工作；
10、根据公司要求进行卖场促销的布置；
11、负责店内商品和店内物品的保管工作；
12、保持个人仪容仪表整洁，具有良好的精神面貌；
13、参与商品宣传资料的发放工作以及其他广告宣传工作；
14、每日制作日报表，及时向上级主管汇报日常销售情况及重大事项；
15、切实完成店长交办的事项；
16、遵守营业员守则。
第五条店长工作职责。
1、通过对店员的管理与监督，掌管专卖店的日常销售活动；
2、以达成营业目标为最高责任，根据公司制定的销售目标，制定落实到人、到日的月销售计划明细表并追踪考核；
3、每日库存报表制作，检查店内畅销产品货源是否充足，并及时与项目经理协调沟通；
4、每日检查核对营业员制作的日报表是否准确，并及时反馈给项目经理。
5、安排店员进出货品，并核对进出货品的准确性；
6、监督检查价格牌的价格是否正确，价格牌填写方式是否按照公司要求及当地物价局要求执行；
7、监督检查商品陈列、广告宣传品、道具摆放是否按照要求执行，并及时纠正；
8、监督检查店员口语、音乐播放是否按照公司要求执行；
9、准时完成公司要求的各类报表；
10、对店内各类单据的追踪管理；
11、做好每日销售记录，填写销售周（月）报表，向直属主管汇报工作要点，产品销售动向，促销活动效果，提出工作建议；
12、留意商圈内竞争品牌，竞争店销售动向，及时向公司反馈；
13、监督做好每日现金盘点工作；
14、负责安排落实每月店内盘点工作；
15、对店内销售情况进行分析，检查每天上柜货品是否充足，并据此向公司申请要货，并做好每日补货工作的追踪；
16、监督检查促销赠品的领用、发放和记录工作；
17、做好每班的'清点货品工作，如有差异一定要有记录，并及时上报，按公司制度赔偿；
18、妥善处理售后服务。
第六条仪容守则
1、头发：头发必须保持整齐清洁。女营业员留长发者须将头发束起来，不得披散，需使用发饰将头发进行装饰。
2、面部：女营业员上班时须化淡妆；口红接近唇色，不可过于鲜艳。
3、指甲：修剪整齐干净，可采用颜色鲜艳及前卫的指甲油；
4、首饰：营业员不得佩戴过于夸张的首饰。
5、服装：营业员在工作时间内必须穿着统一服装，正确佩戴工作牌，并保持工作服的整洁；不得穿着高跟鞋。
6、站姿：营业员服务时必须保持站姿，站姿要端正，精神饱满，面带微笑，仪态自然大方。禁止抱胸、插兜、叉腰，不得倚靠货架、墙壁。
第七条奖励。奖励方式分为通报表扬，发放奖金，奖品，晋升等。
以下行为者，公司将进行奖励：
1、忠于职守，廉洁奉公，模范执行和遵守规章制度者。
2、努力工作，优质服务，多次获顾客表扬者。
3、在服务过程中，创造优异成绩，为企业赢得较高荣誉者。
4、品德高尚，拾金不昧者。
5、出勤满，工作表现突出，超额完成任务者。
6、维护财经纪律，厉行节约，业绩突出者。
7、以主人翁精神关心企业，提出合理化建议，经实践后有显著成绩者。
8、及时处理紧急突发事件，防止重大事故发生者。
第八条处罚。处罚条例分为警告，记过，罚款，留用察看，开除等。
员工有以下过失的，初犯者进行警告，并罚款十元
1、上班迟到，早退，擅自离岗在10分钟之内者。
2、违反个人着装及仪表仪容规定。
3、营业时间看书，报纸，杂志等。
4、营业时间在店铺内吃东西。
5、在店铺内聚集聊天，高谈阔论，唱歌，吹口哨。
6、站姿不标准，接待顾客时动作不规范。
7、违反员工用餐时间规定（40分钟）。
8、违反调班规定，擅自调班。
9、在货架，柜台内存放个人物品。
10、营业时间会客超过20分钟。
11、在岗期间接打私人电话，利用店内电话聊天。
12、无故乱窜岗位。
13、接听电话时态度不礼貌，语言不规范。
14、不注意保持店内卫生。
15、未定期清洁、更换样品的，造成样品污损的。
16、做事粗心大意，开错单据的。
17、交接班出错的。
18、未按淡妆要求上岗者（眉毛、口红或唇彩、眼影、腮红、头发）。
19、未按要求在日期内上交各项报表者和未按公司要求填写各项报表者。下班后未按要求汇报销售情况者。
20、每天卖场卫生不打扫或不干净，展品上有灰尘。
21、凡看到顾客从专柜前过而未喊客者。
22、未按公司规定或店长要求执行者。
23、未按规定着装：工作时间穿规定以外的服装上岗。
零售企业工作规章制度【篇8】
1、目的
为了规范公司零售门店之存货管理，明确相关流程及相应部门之责任，根据财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》，结合公司实际情况，特制定本规定。
2、定义
本规定所指的零售门店，是指__X有限公司陕西分公司拥有的所有门店，也包含各地市分公司下属的所有门店。
本规范所称之存货（或“货品”）是指存放于零售门店的用于出售、促销、宣传等物品，包括在销售的手机、用于促销的赠品、手机配件电池等、宣传品、道具等。不包括固定资产、办公用品、备用金等。
零售门店存货的管理包括取得、验收与入库、仓储与保管、发出、盘点处置等。
3、职责分工
3.1零售门店负责人：
确保门店存货业务管理得到有效控制，对门店总仓及零售门店营业厅存货的收发、仓储保管、盘点以及流失承担相应的领导责任。对零售门店存货进行管理，保持最佳的库存结构，负责或货品的入库，零售门店的货品配发于退货。
3.2、零售门店营业员：
对零售门店存货负管理、保管责任，包括营业厅的演示机，仓库保管，盘点。
3.3零售门店仓管
负责货品接收、验收与入库，发出、仓储保管、盘点与损益处理等。
3.6子公司财务部门
负责存货采购、销售与流失的会计核算工作；监督零售门店的存货管理，不定期抽查各零售门店存货。
3.7子公司人资部门
每月工资中扣划责任人赔偿金额。
4、子公司门店货品配发
货品配发是指将货品由子公司总仓（以下未经特别指明，所涉及的总仓均指子公司总仓）配发到特定的零售门店以进行销售、市场宣传、促销等。
4.1配货需求
各子公司根据订货会确认的订货明细，由商品营运部门安排配发至各零售门店；如有增加需求各门店则以补货单形式发至总仓，经商品营运部门根据总仓库存情况审核通过后，由总仓进行补货配发；或者直接由商品营运部门结合门店销
售及库存情况进行合理补货给门店。
4.2货品配发出库
仓管员根据《订货单》和《配货单》需求进行货物分拣出库，生成的《出库单》与《配货单》经物流部门主管审核无误后，打印《装箱单》即可发货，同时及时完成ERP过账，以做到账实相符。
4.3货品验收入库
配发的货品运送到零售门店后，零售门店接收人员应对货物进行初步验收，检查包装是否完整，并在送货人员携带的货品流转登记簿上签字确认。初步验收只对收到的货物进行初步清点，以箱或（包）为单位进行验收。
零售门店在初步验收之后，应组织人员在收到货物的当天进行详细验收，包括核对所收到的货物之款式、尺码、颜色等是否与《出库单》一致。经核实无误后及时完成ERP过账，以做到账实相符。
4.4零售门店收货差异处理
零售门店对所收到的货物进行详细清点，如果发现数量短缺，应立即在出库单上注明并传真或电话通知商品营运部门，商品营运部门接到反馈后，填写工作联系单与物流部门联系，核实货品短缺情况，物流部门根据核实结果，填写配货
少货投诉处理记录表，并根据相关人员之责任进行库存调整或处罚。
4.4.1因物流部门内部员工工作失职造成的损失的短缺或货损，应立即报告部门主管，确定责任人，进行相应的处罚。
A.金额在100元（含）以内的，由责任员工负责全额损失赔偿。
B.金额在100元以上，1000元（含）以内的，由责任人承担50%的赔偿，并由公司通报批评。
C.金额在1000元以上，5000元（含）以内的，由责任人承担30%的赔偿，并由公司通报处分。
D.金额在5000元以上的，承担20%的赔偿责任，公司予以开除，并追究物流部领导相关责任。
4.4.2因承运方的过失造成短缺或货损的，应立即查明货损原因，并及时向主管报告货损失的处理进程，跟踪货损处理进度。
A.已与公司签订运输协议的承运方按照协议要求进行赔偿；
B.未签运输协议的，损耗的服饰类货品，原则上按照吊牌价的六折赔偿，赔偿按四折处理或赔偿不能兑现的，物流部门须以签呈的形式提出赔偿建议后，报公司总经理签批处理。
C.运输过程中造成损坏的道具、辅料按照出库价进行赔偿。
5、货品调拨
货品调拨是指将货品由一个零售门店调到另一个零售门店的行为，包括同一子公司不同店铺之间的调拨，也包括不同子公司之间的调拨（货品调拨由商品营运部门统一安排，零售门店不得自行调拨货品。
5.1同一子公司不同店铺之间的调拨
5.1.1店铺之间临时调拨
门店之间自行商讨，并填写《调拨单》，一式两联，双方签字确认，并及时录入ERP系统。
5.1.2商品营运部门按要求统一调拨
商品营运人员根据各零售门店库存和销售情况，对各零售门店的货品进行调拨，并电话通知调出零售门店负责人，零售门店负责人将需调出的货品清单邮件发送给店铺人员，店铺人员据以进行相关的调配操作。调出货品门店和调入货品
门店相关人员均需在货品流转登记薄上签字确认，以明确相关责任人。
收货人员应将所收到的调拨单与实物核对相符后，二个工作日内在ERP中进行确认调拨生效。如有不符，应查明原因，确认相关责任人，如果是对方少发的，由对方补发，如是其他情况，具体处罚参照子公司总仓配发收货差异处理。
5.2不同子公司店铺之间的货品调拨
零售门店有货品需求，总部总仓无货可配时，需要跨子公司门店调拨，实物操作与同一子公司门店之间调拨的方式一致，账务同代理商退货处理，即先由调出方将货品退回总部总仓，再由总部总仓配货给调入方，货品流失参照同一子公司门店调拨处理。
6、退货
退货是指零售门店将其所需退的部分货品退到总仓的行为。退货包括季末退货和次品退货两种。
6.1季末退货
季末退货是指质量合格之货品因季节原因而需要退到总仓的行为。因总部对子公司有退货率要求，各零售门店只需按商品营运部门计划退货货品的款号、数量退回总仓即可，无须填写《退货申请表》，店铺人员直接在ERP系统中新增退货单，完成审核和出库，同时按要求在每箱里面放对应货品的装箱单，将货品装箱发出。
物流部门验收人员接到零售门店退还的货品时，应在货品流转登记簿上登记并签字确认。应及时查验货品并与《装箱单》上款号和数量相核对，核对无误后在十五个工作日内办理入库手续，如有不符，应当天和店铺联系核实情况，并进行相关账务处理。
6.2次品退货
次品退货是指因零售门店因货品质量问题，而需要将货品退至总仓的行为。次品退货需各零售门店填写《退货申请表》，并详细注明质量问题，经商品营运部门审核同意后方可进行退货处理，次品退货需在两个工作日办理入库手续。
7、销售出库
零售门店每日销售的货品应及时录入系统，并当天进行数据上传，以保证账实相符。
8、存货仓储与保管
货品在发出或离开原保管地之前，货品之安全和保管责任由发出前部门或门店承担；货品托运途中，货品之安全和保管责任由承运商或托运人承担；货品到达目的地之后，则货品之安全和保管责任由接收部门或门店承担。
陈列货品按要求存放，未陈列的分散货品要及时整理，以防丢失；注意存货的防盗防潮。
9、存货盘点
零售门店铺存货盘点由《存货盘点管理规定》统一规范。
其中盘点损溢处理按以下规定操作：
店铺在盘点日的次日将店铺实际数据报给商品营运部门，商品营运部门在接到店铺实际数据的次日将实际数据录入ERP生成各个店铺库存差异，并根据以下原则得出流失赔偿表，然后发给财务审核，审核后由人资扣回流失赔偿款。如果盘点发生差异，串色、串码、同一季度同一类别的存货盘盈盘亏抵消后还有盘亏的，货品按当季销售折率买单，但不高于七折；如果找不出责任人，则由店员、店负责人。
10、存货监督
10.1监督检查主体
股份公司对存货管理制度的建立及执行情况进行定期或不定期的检查，包括总公司对子公司的检查和子公司、零售门店的自查。对监督检查过程中发现的薄弱环节，应当告知股份公司子公司运营部门、财务部门，有关部门应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。
10.2监督检查内容主要包括：
检查存货管理的相关岗位及人员的设置情况，重点检查不相容岗位分离情况；检查存货管理授权批准的执行情况，重点检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批情况；
检查存货收发、保管的执行情况，重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管的岗位责任制是否落实，存货清查、盘点是否及时。
零售企业工作规章制度【篇9】
为了规范店铺财务运作，确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险，现对相关业务流程规范如下:
一、盘点规定：
1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等
（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点，定期盘点要求进行的是全面盘点。
2、盘点前的准备工作：
（1）清点所有货品数量，与电脑库存数据初步核对；
（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；
（3）将各类票据进行分门别类的整理与清点；
（4）更新电脑数据库；
（5）准备盘点所用的计量器具及各类销售票据；
（6）由盘点总负责人指定人员参加盘点，盘点期间暂停进、退货；
（7）避开销售高峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：
（1）由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；
（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；
（3）根据柜台实物盘点情况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行；由销售人员按实盘数量如实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：
每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立刻找出差异原因并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要及时跟进和找出差异原因。
对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长等相关人员进行考核。
为了实时对店铺的现有库存进行监控，要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部（具体看格式），由财务部相关人员核对库存商品是否正确，从账面上对商品进行监控，如确有必要，财务部将派出专人至店铺进行突击或通知盘点形式进行实地盘点，以确保账实相符。
二、店铺的现金及备用金管理规定:
1、店铺营业款(碎银)和备用金必须分开管理，营业款(碎银)不得挪作备用金使用，一经发现，将对相关责任人罚款？元。当天的营业额与碎银分别独立存放，当天营业款现金由店长清点审核独立上锁存放，第二天店长自己取出存款；如店长休息，营业款由组长锁好存放，直至存钱人员（店长/销售主任）在同事见证下，开锁复核。要求在有监控摄像头下复核。
2、店铺备用金的金额按店铺面积大小、商场经营模式（专卖店/商场租赁柜台）决定。商场租赁柜台500元/月；专卖店面积小于50㎡的1000元/月，专卖店面积大于50㎡小于100㎡的1500/月。
3、备用金应用于日常店铺开支及低值易耗品等购买，购买物品需要保留凭证及票据，并每两个礼拜按既定报销流程到财务部报销一次。
4、备用金由店长保管，和费用票据单独存放于保险箱内。
5、各店铺要对备用金的领用、报账等情况进行登记，合理领用备用金，登记本上要求有日期，用途、收入、支出、报账日期或是返还日期等事项，要求经领人和批准人签名。备用金报账后的余额要及时进行返纳，返纳要求在事项完成后三天内办理完毕（如有特殊情况应先与店铺主管沟通，可以推迟二天办理），备用金登记本要求专人登记保管（具体格式如附表）。每天营业终了店铺要把当天的备用金情况上报财务人员，上报内容包括:上日余额，本日支出(详细说明支出内容)，本日收入(列明收入内容)，本日余额。
6、店铺营业款(碎银)必须锁入保险箱，第二天当班人员上班后应及时清点并确认是否与台账相符。
7、原则上店铺的每日库存现金金额不得超过3000元（除碎银、备用金外），超出规定金额必须在当日下午四点前，由店长或主管如数存入公司为店铺开设的指定银行账户中，并保留存款回执以备核查；店长或主管外出存款时必须在其他员工见证下，在存款签出本上登记、签名。
8、公司及店铺任何人员都不得挪用店铺钱款，店铺需使用备用金支付日常开支的，100元以下有店长批复，超过100元不满200元的由主管批复，200元以上需经经理同意后方可开支，店铺备用金要设置专门登记本（登记本相关规定按第二条规定执行）。未经规定的程序请示同意，擅自挪用营业款者做贪污或盗窃公款处理，除追回赃款外，按公司财务制度管理有关规定执行处罚，数额较大、情节严重的，移交司法机关处理。
三、收银规定：
1、日常工作中要求熟练使用收银机和POS系统，收银时要坚持唱收、唱验、唱找、唱付；仔细检查货币真伪，用视觉和触感检查货币真伪并用验钞机正反两面复验；如违反操作规则，误收假钞的，由责任人承担，无法分清责任人的由当班人员集体承担；
2、在使用POS机刷卡收银时，应严格按照流程操作，要求顾客输入密码、签名确认，并保管好刷卡单据，于每月规定日期将POS机刷卡交易单与销售小票、销售报表一起交给公司财务部；由公司财务定期与POS机刷卡银行进行对账，以保证转账情况的真实性；
3、在发生POS机交易成功与否难以确认的情况时，不得发出商品或退还现金给顾客，应及时与银行联系，查实并确认POS机交易实际情况后，做具体处理。违反操作流程，造成损失的，一律由责任人承担损失；
4、营业结束时，营业员按销售凭证第二联进行统计汇总，记录当日销售总金额（与财务对账办法详见财务管理规定）。
5、清点当日销售货款和POS机交易小票，是否与销售总额相符，现金和票据，是否与店铺台账相符，此过程一人清点，店长/组长复核，核对完毕后由两人在柜组台账上同时签字确认。
零售企业工作规章制度【篇10】
为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。
一、建账
1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、销账
1、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
2、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
3、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
4、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
5、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点
1、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
2、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。